目 錄
第一部分 民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2016年決算組成單位共1個(gè)，為民進(jìn)韶關(guān)市委員會(huì)，沒有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。共有行政編制5人，其中在職4人，退休5人。
（二）部門主要職責(zé)
民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)為韶關(guān)市六個(gè)民主黨派之一，主要職責(zé)：履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商職能，開展社會(huì)服務(wù)，加強(qiáng)自身建設(shè)等。
第二部分 民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)2016年部門決算表
各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計(jì)欄以零填列。（具體格式見附表）
第三部分 民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)2016年度總收入 205.85萬元，其中本年收入 205.85萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入179.39 萬元，比上年決算數(shù)增加18.39萬元，增長11%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)的增加,增加了換屆會(huì)議經(jīng)費(fèi).。
2．其他收入26.46萬元，比上年決算數(shù)減少了23.06萬元，減少46 %。主要原因：市政協(xié)轉(zhuǎn)來的四套班子經(jīng)費(fèi)比去年減少了。與省委撥入課題調(diào)研費(fèi)經(jīng)費(fèi)，與慈善基金等收入也比去年減少了。
（二）年度支出總體情況
民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)2016年度總支出205.85 萬元，其中本年支出 205.85 萬元。具體情況如下：
一般公共服務(wù)（類）支出 205.85萬元，主要用于本單位的基本支出與項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，比上年決算數(shù)減少4.67 萬元，減少2.2%。主要原因：市政協(xié)轉(zhuǎn)來的四套班子經(jīng)費(fèi)比去年增加了。與省委撥入課題調(diào)研費(fèi)經(jīng)費(fèi)，與慈善基金等支出減少了。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)179.39萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入179.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.39萬元，增長11%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加,增加了換屆會(huì)議經(jīng)費(fèi).。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)179.39萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出179.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加14.91萬元，增長9%；主要原因人員經(jīng)費(fèi)的增加,增加了換屆會(huì)議經(jīng)費(fèi).。
分功能科目看，一般公共服務(wù)支出(類201)民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款20128）96.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)的運(yùn)行與黨派的活動(dòng)與調(diào)研，一般公共服務(wù)支出(類201)其他一般公共服務(wù)支出（款20199）38.22萬元。社會(huì)保障和就業(yè)（類208）行政單位離退休（款20805）37.89萬元.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類210)醫(yī)療保障（款21005）2.11萬元.住房保障支出（類221）住房改革支出（款22102）4.9萬元。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
民進(jìn)韶關(guān)市委會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 2萬元，完成預(yù)算 2萬元的100 %。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2 萬元，完成預(yù)算 2萬元的100%；
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出持平。其中:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出于去年持平，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支.
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2 萬元，占100 %；具體情況如下：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 2萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于機(jī)要通信應(yīng)急。
本年度沒有因公出國（境）費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致。比上年決算數(shù)增加5.46萬元，增長39%,因?yàn)楸灸甓仍黾恿宿k公經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門無政府采購支出
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金32.8萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
……
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